Работнику, который является учредителем ООО, в течение года выплачивалась зарплата ниже МРОТ: как исправить?
Добрый день.
Сегодня был на комиссии по вопросу Зачисления зп. У меня она была низкая, 10 тыс. руб. У меня ООО. Сотрудник я сам. Такая зп у меня стояла с мая 2019 по январь 2020 , потом я ушел в отпуск за свой счет. Мне сказали что нужно оплатить разницу взносов и НДФЛ за прошлый год. Кто мне подскажет, как это сделать правильно? Пользуюсь Эльбой. В ИФНС сказали сначала оплатить , а потом подать уточненку. Что такое уточненка я не знаю т.к все время решал свои задачи через Эльбу.
Сейчас хочу поставить зп за прошлый год 21 тыс.руб, оплатить то что не доплачено с этих 21 тыс.руб (НДФЛ+Взносы).
Буду рад любой подсказке
.
Сегодня был на комиссии по вопросу Зачисления зп. У меня она была низкая, 10 тыс. руб. У меня ООО. Сотрудник я сам. Такая зп у меня стояла с мая 2019 по январь 2020 , потом я ушел в отпуск за свой счет. Мне сказали что нужно оплатить разницу взносов и НДФЛ за прошлый год. Кто мне подскажет, как это сделать правильно? Пользуюсь Эльбой. В ИФНС сказали сначала оплатить , а потом подать уточненку. Что такое уточненка я не знаю т.к все время решал свои задачи через Эльбу.
Сейчас хочу поставить зп за прошлый год 21 тыс.руб, оплатить то что не доплачено с этих 21 тыс.руб (НДФЛ+Взносы).
Буду рад любой подсказке
.
Comments
-
meh-mann, добрый день, уточнные отчёты подать надо будет после оплаты.
По даёте отчёты с номером корректировки,
Вы сдали с начислениям и 10 000, отчёт, а теперь надо скорректировать его, указав номер корректировки, в нем начисления не 10 000, а 21 000 указываете, так же как сдавали раньше только с новыми данными, это повлечет увеличение взносов и ндфл, которые надо доплатить, перед отправкой отчёта.
Вы подавали 10 000, ндфл 1300
А теперь продаёте 21 000, ндфл 2730
Следовательно за каждый месяц 1430 надо доплатить по ндфл.
Также по взносам, с начислением 21000 из сумм вычитаете, что уплатили уже с начислением 10000.
Или просто сформируйте с начислением 11000 и уплатить взносы из расчёта, а корректировку подать надо на полную сумму 21000.
Это нагляднее, наверно, сделать для себя отчёт на недоплаченную 11000, полученные взносы уплатить. -
STANISLAV25, Спасибо за ответ. А как выглядит такой отчет корректировки? Платить получается по тем же реквизитам что я платил по 10 тыс. в прошлом году?
-
Добрый день.Цитата: ндфл, которые надо доплатить, перед отправкой отчётаНе удержанный НДФЛ с не выплаченного дохода никуда перечислять не надо (п. 9 ст. 226 НК). Сначала доначислить зарплату, потом - выплатить её с удержанием НДФЛ, и только потом - перечислять НДФЛ в бюджет.Цитата: Сейчас хочу поставить зп за прошлый год 21 тыс.рубЗачем? Доплатите до МРОТ, а с текущего месяца можете повысить.
-
А нельзя было на комиссии сказать,что Вы работали неполный рабочий день и зарплата считалась исходя из фактически отработанного времени?
-
jujanna, Я не так сильно подкован в прениях с гос.органами. Наверное так и надо было сказать.
Sveto4Divny, Так МРОТ по Москве 21,000 тыс.руб почти ведь. Поэтому за прошлый год необходимо повысить до 21.000 тыс.руб -
meh-mann, отчёт такой же, как вы заполняли, на титульном листе номер корректировки ставится и в самом отчете новые цифры начисления 21000 и соответствующие расчёты взносов.
На титульном листе ставится номер корректировки 1 и сдаёте за каждый квартал, с новыми начислениям и, как должно быть, он заменит в базе налоговой внесённые с начислением 10000, и там будут новые с 21000.
Полугодие, девять месяцев и год, пересдаете отчёты с номером корректировки и новым начислением.
Реквизиты оплаты теже, если налоговая не уведомляла о смене, например, ИФНС 28 сменила КПП.
Эльба, предполагаю, формирует платёжки на оплату с актуальными реквизитами.
