Заказчик является резидентом Республики Казахстан

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Договор с резидентом Республики Казахстан на выполнение проектных работ. Следовательно местом реализации услуг территория РФ не является и реализация НДС не облагается.

  Да, судя по всему, местом реализации проектных работ будет Республика Казахстан.
  В письме Минфина РФ от 03.07.14 № 03-07-РЗ/32215 довольно-таки убедительно утверждается, что проектные работы относятся к инжиниринговым и определяются по стране заказчика.
  Наш комментарий к этому письму в статье Минфин разъяснил порядок уплаты НДС с услуг иностранной компании по разработке проектной документации
  
  

  Цитата: Правильно ли я понимаю, что я не выставляю им с-ф? или все таки нужно выставить со ставкой 0%?

  Тут ситуация такая.
  Поскольку реализация за пределами РФ, то российским НДС не облагается.
  Однако, скорее всего, облагается казахстанским НДС.
  Уточните это у заказчика и, если это так, увеличьте стоимость на этот налог. Они его удержат и Вы получите свои деньги.
  
  Что касается ставки 0%, то в данном случае ее в принципе быть не может. Либо 18%, либо не облагается.
  
  Успехов!
• Спасибо Александр за ответ. Казахстанским НДС действительно будет облагаться, но заказчик сказал, что по договору они оплатят нам всю сумму и отдельно свои НДС в бюджет. Не знаю уж насколько это правильно.  Еще у меня вопрос...нужно ли в налоговую подтверждать необлагаемую операцию? или только если они пришлют требование?
• Цитата: нужно ли в налоговую подтверждать необлагаемую операцию? или только если они пришлют требование?

  Подтверждать не надо (это не экспорт).
  Нужно будет указать в разделе 7 декларации по НДС.
  Вполне возможно, что, увидев их там, налоговики потребуют и документы по этим работам.
  Но показывать в декларации всё-равно надо.
  
  Успехов!
• Спасибо огромное за помощь